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2018年度梅列区政协办部门预算说明
时间:2018-1-27 9:32:05 浏览次数:4607

2018年度梅列区政协办部门预算说明

2018年部门预算经区梅列区九届人大二次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

主要职责是:(一)选举产生政协梅列区委员会主席、副主席和常务委员。(二)听取和审议常务委员会的工作报告。(三)讨论并通过有关决议。(四)参与地方事务和重要问题的讨论,提出建议和批评。(五)宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策,推动社会力量积极参加社会主义物质文明和精神文明的建设事业。(六)联系各界人士,反映他们及其所联系的群众的意见和要求,对国家机关和工作人员的工作提出建议和批评,协助国家机关进行机构改革和体制改革,改进工作,提高工作效率,克服官僚主义。(七)坚持发展科学、繁荣文化的"百花齐放、百家争鸣"的方针,密切联系国家机关和其他有关组织,在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究活动,广开言路、广开才路,充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于社会主义建设的事业。(八)组织委员视察、参观和调查,了解情况,就各项事业和群众性生活的重要问题进行研究,通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。(九)组织和推动委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论,学习时事政治,学习、交流业务科学技术知识,增强为祖国服务的意识。(十)宣传和参与贯彻执行党和国家的方针政策,积极开展同台湾同胞和各界人士的联系,促进祖国统一大业的实现。加强同港澳同胞的联系和团结,鼓励他们为保持港澳地区的繁荣和稳定,为建设祖国和统一作出贡献。

二、部门预算单位构成

梅列区政协办包括5机关行政处(科)室,即"一办四委一室",即办公室、提案和法制委员会、经济和港澳台侨委员会、社会事业委员会、文史学习和民主宗教委员会、委员工作室。其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

梅列区政协办

财政核拨

11

20

三、部门主要工作任务

梅列区政协办的主要工作任务是:(一)坚持理论武装,夯实共同思想政治基础;(二)紧扣发展要务,服务经济社会科学发展;(三)自觉履职为民,助力保障和改善民生;(四)凝聚民心民力,汇集加快发展正能量;(五)强化自身建设,提升政协工作水平。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,梅列区政协办部门收入预算为303.89元,比上年274.86增加29.03万元,主要原因是新增公务用车运行维护费、公务交通补贴、公务交通经费以及司勤人员工资其中:一般公共预算拨款205.27万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款98.62万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算303.89万元,比上年274.86增加29.03万元,其中:人员支出139.26万元,对个人和家庭补助支出102.93万元,公用支出61.7万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出205.27万元,比上年增加182.53万元,主要原因是新增公务用车运行维护费、公务交通补贴、公务交通经费以及司勤人员工资。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2010201行政运行(政协事务)200万元。主要用于人员支出及办公支出。

(二)2101101行政单位医疗5.27万元。主要用于医疗保险支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出303.89万元,其中:

(一)人员经费242.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费61.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算"三公"经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。主要用于因公出国(境)。与上年持平,主要原因是:因公出国(境)预算

(二)公务接待费
  2018年预算安排5.6万元。主要用于调研学习交流等方面的接待活动。与上年持平,主要原因是控制接待预算。

(三)公务用车购置及运行费
 2018年预算安排9万元,其中:公车运行费9万元,公车购置费0万元。年相比支出增长100%,主要原因是:上年度由于车改等原因未纳入预算,而是年后补回。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018梅列区政协办一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出61.7万元,比201761.4增加0.3万元,主要原因是正常增长

(二)政府采购情况

2018梅列区政协办政府采购预算总额16万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,梅列区政协办本级及所属的预算单位共有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018梅列区政协办共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金30万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12."三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文件下载:2018年度预算公开(梅列区政协办).xls下载

附表:3-12018年度收支预算总表

3-22018年度收入预算总表

3-32018年度支出预算总表

3-42018年度财政拨款收支预算总表

3-52018年度一般公共预算拨款支出预算表

3-62018年度政府性基金拨款支出预算表

3-72018年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-82018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-92018年度一般公共预算"三公"经费支出预算表

3-102018年度部门专项资金管理清单目录

3-112018年度部门业务费绩效目标表

3-122018年度财政支出项目绩效目标表

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